Questions fréquentes

Avant votre arrivée, nous procédons ensemble à une simulation en fonction de votre TJM (ou de vos TJM si plusieurs missions). Votre salaire brut est déterminé automatiquement chaque mois en fonction du nombre de jours que vous nous déclarez comme travaillés (Saisie de vos temps dans l'extranet Mytek). ATTENTION : Les simulations ne prennent pas en compte votre imposition personnel et donc votre taux de prélèvement à la source. Il y a aura donc une différence entre le NET de votre salaire et le montant versé sur votre compte en fonction de ce que vous prélève les impôts. Votre salaire peut évoluer également en fonction des éléments suivants que vous déclarez :

• • Votre date d'arrivée chez MYTEK : le salaire est alors versé au prorata du nombre de jours dans les effectifs
  • Si vous décidez  de verser un montant plus ou moins conséquent sur votre Plan Epargne Entreprise.
  • Vous effectuez des notes frais

C'est le principe des vases communicants entre la facturation et le salaire / Notes de frais / Provision :

Nous assurons la gestion administrative des missions de nos salariés portés. Nos frais de gestion sont adaptés à chaque situation.

Voici une liste non exhaustive de ce que nous effectuons au quotidien :

-  La rédaction et la signature  de votre contrat en CDI (protection, cotisations sociales, mutuelle)
- Déclarations auprès des organismes sociaux et paiement
- Génération de votre bulletin de salaire (déclaration des évènements ..)
- La prise en charge et la conclusion des contrats de prestation avec le client
- La facturation à l'entreprise cliente
- Le suivi des paiements / Relances
- La gestion des notes de frais, Mutuelle, Prévoyances, Tickets Restaurants
- Accompagnement sur les optimisations (PEE, déclaration des frais)
- Réponses à vos questions / suivi / Démo / Support
- Plan de formation au besoin

Au delà l'accompagnement, les frais incluent également un certain nombre de frais fixes inhérents à toute entreprise et que vous pourriez retrouvez dans la création de votre structure.

Voici un tableau récapitulatif :

Dès que vous le souhaitez et/ou que vous avez trouvé votre mission, ils vous suffit de nous contacter pour avancer sur votre arrivée. Nous nous occupons de tout l'administratif pour vous.

• Si vous n'avez pas encore trouvé de mission, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe / Demander à faire un point pour que nous vous accompagnions au mieux. Nous pourrons vous mettre en relation (pensez à nous transmettre votre CV à jour)
• Si vous avez déjà validé le démarrage de votre mission, vous avez juste à nous contacter afin de nous indiquer les modalités de votre mission :
  • L'intitulé de la mission
  • La date de démarrage
  • Le taux journalier
  • La prise en charge de frais complémentaires
  • Le contact client que nous pourrons appeler pour la mise en place du contrat
  • La possibilité de faire du télétravail ou non

  Les premières semaines de notre collaboration, vous aurez accès à votre dossier d'accueil sur notre extranet notamment pour y renseigner quelques informations vous concernant pour la rédaction du contrat de travail. Les actions suivantes seront également effectuées :

• Nous allons vous envoyer votre bulletin d'adhésion prévoyance déjà complété à signer
• Notre mutuelle Alan va vous envoyer un mail pour créer un compte Santé
• Une demande de visite médicale sera effectuée auprès de la médecine du travail (SSTRN)
• Vous pourrez accéder à notre extranet / Recevrez vos identifiants
• Nous vous informerons sur différents services que vous pouvez choisir ou non : Tickets Restaurant, Epargne salariale...

Nous utilisons Pandadoc comme logiciel de signature électronique. Tous les documents seront traités via ce logiciel pour une plus grande rapidité.

La visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail (SSTRN sur Nantes) est une obligation légale.

Informations sur le site Service Public

Cette demande est faite auprès de l'organisme de médecine de travail (SSTRN) qui va ensuite émettre une convocation qu'ils vont vous transmettre (cela peut prendre plusieurs semaines avant d'avoir une visite). Cette visite se fait en Visio uniquement pour ceux qui ne sont pas en Loire-Atlantique.

Si vous avez une grosse contrainte, vous pourrez toujours leur demander de changer en répondant directement à leur convocation.

Nous n'avons pas la possibilité de leur proposer des créneaux, simplement des préférences d'ordre générale (matin / Après-midi .. )

ATTENTION : une visite est facturée 115 € TTC et est décomptée dans les charges patronales. Une annulation tardive ou une absence au RDV entraîne tout de même une facturation de la part de la SSTRN. Ces montants ont donc un impact sur vos charges.

Vous êtes déjà passé par la SSTRN mais vous ne retrouvez pas votre attestation ? La SSTRN peut vous renvoyer votre attestation si vous remplissez le fomulaire présent ici et que vous le renvoyez à l'adresse emilie.bel@sstrn.fr

Une ligne d'apporteur d'affaires de 5% apparaît sur votre bulletin de salaire.

Il ne s'agit pas d'une commission Mytek. Au contraire, il s'agit d'une prime que vous doit l'entreprise de portage et elle apparaît directement dans votre bulletin de salaire. Il s'agit d'une simple écriture sur votre bulletin de salaire puisque cela fait partie intégrante de votre rémunération brute.

C'est un formalisme demandé par la convention collective du portage salarial.

Dans notre extranet Mytek, vous avez la possibilité des saisir vos jours travaillés par mission.

Pour les missions à l'heure, vous pouvez également saisir sur cette même base. Votre feuille de temps permet de déclarer vos congés payés ou sans solde.

Avant de valider, vous pouvez demander une prime si votre réserve vous le permet.

Dans le cas où votre saisie évolue avant la fin du mois, pensez à prévenir l'équipe. Les factures sont envoyées que le dernier jour de chaque mois, cela permet de faire la modification si besoin.

La saisie des temps et des congés se fait chaque mois.

• Le 17 de chaque mois : si vous n'avez pas saisi vos temps et congés, un mail vous est envoyé pour vous demander de compléter avant le 24
• Le 24 au matin (le 25 si c'est un dimanche ou jour férie) : Un mail de rappel sera fait
• Le 25 : Les saisies sont automatiquement clôturées

La saisie de tous ces éléments dans les temps permet de vous verser votre salaire dès le dernier jour du mois.

La saisie des temps est une obligation légale (en tant qu'employeur) et permet principalement de calculer le montant de votre salaire à verser pour le mois en cours.

Les factures ne sont envoyées que le dernier jour du mois, pensez à nous indiquer rapidement une modification de vos jours travaillés pour modifier la facture avant envoi.

D'un point de vue salaire, nous effectuerons alors une régularisation sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Dans l'outil, la saisie des congés se fait en même temps que les temps, en fin de mois. Vous n'avez donc pas besoin d'anticiper la pose.

Vous avez simplement à saisir, dans la feuille de temps du mois en cours, vos jours travaillés par mission et vos absences.

Dans le cas où vous avez un arrêt de travail, pensez à nous le transmettre pour que nous fassions une déclaration à la CPAM, cela vous permet d'avoir vos indemnités journalières le plus rapidement possible.

Dépense : Une dépense correspond à un paiement que vous avez effectué dans le cadre de votre activité

Note de frais : Il s'agit d'un ensemble de dépenses

Type de dépense : Chez Mytek, il s'agit de savoir si c'est une dépense non refacturable ou refacturable au client (Tout dépend de ce qui est convenu dans votre négociation pour vos déplacements)

Nature de la dépense : Permet d'identifier dans quel contexte la dépense a été effectuée : Déjeuner, Transport, Péages, Abonnement internet, Matériel ...

C'est le freelance / salarié porté via sa facturation.

Si vous déclarez des frais, ces derniers ne sont pas soumis à cotisations. Les règles concernant les frais sont dictées par l'urssaf.  Mytek vous laisse la possibilité de déclarer des frais en lien avec votre activité. Cela vous permet de ne pas payer de cotisations sur ces montants. Ainsi, les frais viennent en déduction directe de VOTRE facturation. 

Dans le cas où les frais sont induits par un déplacement demandé par votre client, vous pouvez indiquer, lors de votre déclaration, qu'ils seront à facturer directement à votre client.

Retrouver ci-dessous un schéma concernant la répartition de votre facturation :

L'équipe Mytek a fait le choix de l'application Cleemy pour la gestion de vos dépenses et notes de frais. Elle est totalement intégrée à notre extranet, vous avez donc qu'un seul compte pour utiliser le service.

Grâce à l'application mobile, vous avez la possibilité de prendre en photo vos justificatifs et l'application se charge de compléter automatiquement votre dépense.

A chaque fin de mois (avant le 24), il ne vous restera plus qu'à créer une note de frais en validant les dépenses à transmettre.

Lorsque vous créez une dépense, vous avez la possibilité de choisir entre deux types :

• Dépense Refacturable
• Dépense non refacturable

Un ensemble de dépenses refacturables déclenchera l'envoi d'une facture du même montant à votre client. Ce type de dépense doit avoir été convenu et validé en amont par votre client. Dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir un justificatif pour chaque dépense.

Pour les achats, c'est la facture qui est le document comptable qui permet de justifier la dépense, un document de commande / copie de mail ne suffit pas en cas de contrôle.

Les règles URSSAF, notamment les plafonds pour les déjeuners ou les invitations de clients, sont IDENTIQUES que ce soit une dépense refacturable ou une dépense non refacturable.

ATTENTION : L'urssaf impose de na pas dépasser 30% du salaire brut en Note de frais tous les mois. Si c'est le cas, le delta est automatiquement renvoyé pour un remboursement sur le mois suivant.

En fonction de votre situation dans votre (ou vos) missions(s), l'URSSAF propose la possibilité de déclarer des frais. Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif ce qui est possible de déclarer en portage et chez Mytek :

1 - Frais généraux

Nature de frais	Remarques
Déjeuner	L'urssaf plafonne le montant du déjeuner à 21,10 € en 2025 Maximum 7 par mois (voir ci-dessous)
Déjeuner - Invitations	Vous avez la possibilité d'invité un client - L'outil vous demandera : ses Nom / Prénom / Entreprise Maximum 5 invitations par mois
Dîner	L'urssaf plafonne le montant du repas à 21,10 € en 2025 Maximum 7 par mois (voir ci-dessous)
Dîner - Invitations	Vous avez la possibilité d'invité un client - L'outil vous demandera : ses Nom / Prénom / Entreprise Maximum 5 invitations par mois
Frais kilométriques	Si vous vous déplacez de manière ponctuelle chez votre client. L'outil vous demandera l'adresse de départ / d'arrivée / Le nom du client et le motif. Il est nécessaire de nous envoyer par mail votre carte grise et carte d'assurance pour pouvoir déclarer des frais Kilométriques. Une fois reçus, nous paramétrons le logiciel de note de frais avec le nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule. Un peu de lecture sur la gestion des frais kilométriques par Cleemy : https://www.lucca.fr/magazine/finances/notes-de-frais/comprendre-les-indemnites-kilometriques   Voici le barème publié par l'URSSAF concernant le remboursement des notes de frais  : https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/indemnites-kilometriques/voiture.html Nous ne pouvons pas déroger à ce calcul, Cleemy se base sur ce barème. Le calcul change au-delà 5000 kms / an puis au au-delà  20000 Kms. Le compteur est remis à 0 au 1er janvier de chaque année. Les frais kilométriques tels que calculés par l'urssaf comprennent déjà la réparation et l'entretien du véhicule déclaré : Lien Site du ministère de l'économie         Maximum 7 par mois (voir ci-dessous)
Transports en commun
Train
Avion
Hôtel
Parking
Péages
Location de véhicule (HORS LOA / LLD)	Location à la journée uniquement les leasings - LOA et LLD - ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre du portage
Documentation	En lien avec votre activité / Livres sur un sujet de votre expertise …

En tant que salarié porté (freelance), vous êtes considéré comme autonome et travaillant théoriquement depuis chez vous. Cela vous amène très certainement à vous déplacer de temps à autre chez vos clients, vous pouvez donc déclarer des frais de déplacement et donc des déjeuners. (Jusqu'à 1/3 de déplacement par mois sur la base des jours travaillés SINON vous ne pourrez plus rien déclarer après 3 mois de mission puisque l'Urssaf considérera que cela devient votre lieu de travail habituel).

Sur cette base, l'outil Cleemy met un plafond de 7 déclarations par mois pour les frais Kilométriques, pour les déjeuners et les forfaits grands déplacements.

ATTENTION : Après 3 mois à plein temps sur le même lieu de mission, l'Urssaf considère que cela devient votre lieu de travail habituel et vous n'êtes donc plus éligible aux frais de déjeuner, frais kilométriques et forfaits grands déplacements.
Source : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/frais-professionnels.html#titre-chapitre-2---frais-de-nourriture-section-1---principe-general

Lien vers le visuel

SOIT vous êtes à plein temps sur le site Client et vous pouvez déclarer tous les jours pendant 3 mois. SOIT vous effectuez des déplacements ponctuels sur site (jusqu'à 1/3 de déplacement par mois sur la base des jours travaillés) et vous pouvez continuer à déclarer après les 3 mois de mission.

L'URSSAF accepte que le salarié porté puisse inviter des collègues ou des partenaires commerciaux. Dans ce cas, ils demandent à ce que ce soit justifié (comme indiqué ci-dessous). Source : https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/hotellerie-restauration/note-de-frais-restaurant

L'URSSAF insiste systématiquement sur le caractère mesuré des dépenses.  

2 - En situation de télétravail

Que vous soyez partiellement ou totalement en télétravail, l'URSSAF permet de déclarer certains frais. Vous avez 2 possibilités : SOIT au FORFAIT : 

SOIT au REEL: 

3 - En situation de grand déplacement

L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel. Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. L’empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :

• la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller ou retour) ;
• les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour).

Vous pouvez toujours faire le choix de déclarer vos frais au Réel.

ATTENTION : Après 3 mois à plein temps sur le même lieu de mission, l'Urssaf considère que cela devient votre lieu de travail habituel et vous n'êtes donc plus éligible au forfait grand déplacement. SOIT vous êtes à plein temps sur le site Client et vous pouvez déclarer tous les jours pendant 3 mois. SOIT vous effectuez des déplacements ponctuels sur site (jusqu'à 1/3 de déplacement par mois sur la base des jours travaillés) et vous pouvez continuer à déclarer après les 3 mois de mission.

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En France, l'employeur conserve le risque lié à la déclaration des frais et en a la responsabilité.

En cas de contrôle par l'URSSAF des dépenses, l'interprétation des règles et  la validité des frais de chaque salarié porté revient bien à l'appréciation du contrôleur.

Il est possible que vous trouviez des interprétations légèrement différentes chez d'autres employeurs au vu de la complexité du sujet. Les règles validées chez Mytek sont bien celles présentées dans cette FAQ.

C'est un document / récapitulatif qui est obligatoire dans le cadre d'une activité de portage salarial. Cela permet au salarié porté de voir ce qui a été facturé en son nom, les salaires qui lui ont été versés, les cotisations payées ainsi que la provision restante.

Le décompte financier mis en place par Mytek vous permet de voir précisément, mois par mois, tous ces éléments. La convention collective du portage salarial demande d'effectuer une provision de 10% du salaire brut, le reste de la provision pouvant ainsi être demandé sous forme de prime exceptionnelle.

Lien vers la convention

La provision de 10% est avant tout conventionnelle (Convention du portage salarial). Elle est notamment faite en prévision des cas suivants :

• Primes de fin de contrat
• Financement des jours fériés
• Maintien de salaire en cas d'arrêt de mission / intercontrat
• Cas particuliers (Chômage partiel...)

Commençons par le plus simple : La prévoyance est obligatoire et commune à tous les salariés portés de l'entreprise. Il n'y a pas de possibilité d'ajouter des options (les assurances ne proposent pas sur un contrat entreprise). En revanche, le salarié porté peut, à son initiative, prendre contact avec Groupama (ou un autre assureur) pour prendre un contrat complémentaire à titre privé. Cependant, les contrats à titre privés sont souvent onéreux pour le complément de couverture qu'ils proposent.

Pour la mutuelle, il s'agit d'une obligation que l'état impose aux entreprises et aux salariés de l'entreprise :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20740

Des cas de dispense existent mais sont plutôt restreints. Il est possible de ne pas adhérer à la mutuelle :

• Si vous êtes ayant droit dans une mutuelle familiale et obligatoire souscrite dans un cadre salarié (conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS)
  • ATTENTION: cela n'est pas possible avec une mutuelle souscrite de manière individuelle (à titre privé)
  • Une attestation annuelle doit être fournie par l'employeur du salarié.e portant la mutuelle. Cette attestation doit mentionner le caractère familial et obligatoire de la mutuelle
• Si vous avez déjà un mutuelle individuelle (hors contrat salarié) à la date de votre démarrage, vous pouvez la conserver jusqu'à la prochaine échéance.

Dans tous les cas, il est nécessaire de fournir les attestations et justificatifs de dispense sous 1 mois après le démarrage du contrat CDI. Sans ces documents, l'employeur a une obligation légale de faire souscrire le salarié porté à la mutuelle d'entreprise.

La mutuelle est prélevée sur le bulletin de salaire sous forme de cotisations patronales et salariales.

Pour vous couvrir, il s'agit d'une cotisation sur le bulletin de salaire :

• 1,7% sur la Tranche A (jusqu'à 3 925 € brut)
• 2,69% sur la Tranche B (jusqu'à 15 700 € brut)

Mytek a fait confiance à May pour la gestion des Tickets Restaurant. Vous avez la possibilité de prendre ou non les tickets restaurant, il n'y a aucune obligation.

Le principe des Tickets Restaurant pour en bénéficier:

• Vous validez sur votre dossier d'accueil (lors de votre arrivée) votre souhait de prendre les Tickets Restaurant et d'accéder au service May
• Votre compte se crée automatiquement lors du premier chargement et vous recevez un mail de la part de May
• Vous êtes autonome pour demander votre carte sur votre espace (physique et/ou virtuelle)
• Chaque mois, le nombre de tickets restaurants correspondant au nombre de jours travaillés le mois précédent est crédité sur la carte TR (Ticket Restaurant), déduction faite des frais de déplacement incluant des déjeuners (chargement effectué en début du mois suivant + délai de traitement May de 4 - 5 jours)
• Chaque ticket a une valeur de 14 € 
• Il est possible d'accéder à la gestion de la carte depuis l'application mobile May

En plus des titres restaurant, vous pouvez accéder à un ensemble d’avantages sociaux pour améliorer votre quotidien, toujours via le même partenaire May.

Cela inclut :

• Chèques vacances
• Chèques culture
• Sport / bien-être
• CESU (garde d’enfants, services à domicile…)
• Chèques-cadeaux pour Noël
• Accès à une billeterie

Chaque mois, lors de votre saisie de temps, vous avez la possibilité de cagnotter 300 € sur la plateforme May (pris sur votre facturation du mois). Vous n'avez pas l'obligation de cagnotter tous les mois

Vous pouvez alors utiliser votre cagnotte sur les différents dispositifs listés précédmment (Les chèques cadeaux sont possibles qu'en décembre pour Noël)

Trois façons sont alors à votre disposition pour l'utilisation de votre cagnotte :

• Carte May : pour les dépenses en ligne ou en point de vente
• Open Banking : May détecte les achats éligibles et vous propose un remboursement
• Dépôt de justificatifs : vous avancez les frais, vous déposez vos justificatifs et May vous rembourse ensuite

• A chaque chargement (Chaque mois) => Nombre de jours travaillés X 14 €
• Frais de chargement HT mensuel => C'est gratuit !
• Création des cartes + livraison => 1 €

• Forfait mensuel : 18€ (prélevé sur votre facturation)
• +1€ (à la génération) pour ceux qui choisissent d’utiliser la carte physique May

Pour les Tickets restaurant :

Vous avez la possibilité de prendre ou non le dispositif, il n'y a aucune obligation.

Dans le cas où vous ne souhaitez pas les prendre, nous vous enverrons un document de refus (temporaire) pour signature via Pandadoc.

Pour les avantages sociaux :

Vous avez la possibilité de cagnotter 300 € par mois. Vous pouvez très bien ne pas utiliser le dispositif ou encore de mettre 300 € un mois mais pas le suivant ...etc...

Les Plan Epargne Entreprise (PEE) et Plan Epargne Retraite (PER) sont des dispositifs qui permettent, lorsque vous versez de l'épargne personnelle (Versement volontaire) sur le contrat, qu'un versement complémentaire soit effectué depuis votre provision (directement de votre facturation). Ce versement issu de la facturation est nommé abondement et il est plafonné à 300 % de votre versement d'épargne personnelle. L'avantage de cet abondement est qu'il est exonéré de charges fiscales et sociales jusqu'à 3 844,80 € par an pour le PEE et 7 689,60 € pour le PER(pour 2026) et par personne (sauf de la CSG à 9,70 %). Il ne rentre pas dans le calcul de votre imposition sur le revenu. Le principe de l'épargne salariale (PEE et PER)) est donc le suivant :

• Si vous procédez à un versement volontaire de 100€.
• Quelques semaines après, cela déclenche un versement issu de votre facturation de 300 € (300% du versement volontaire) exonéré de charges sociales et fiscales (sauf de la CSG à 9,70 %).

Tous les montants sont décomptés de votre facturation Cette opération est renouvelable tous les ans et les avoirs placés sont récupérables par chaque personne : - au bout de 5 ans (en années glissantes) pour le PEE - à la retraite le PER

La mise en place de ce dispositif entraîne des frais pour ceux qui souhaitent en bénéficier :

• 15 € / an pour la gestion du compte Groupama
• Un prélèvement de 1,80 % sur toutes les sommes (versement et abondement) - Appelé droit d'entrée de Groupama

  Votre salaire mensuel évoluera en fonction des choix effectués.

Cette opération est renouvelable tous les ans. Pour le PEE, les avoirs placés sont récupérables par chaque salarié porté au bout de 5 ans (en années glissantes). Il est également possible de débloquer dans certains cas.

Les cas de déblocage anticipé sont sur ce lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31622

Pour le PER, les avoirs placés sont récupérables par chaque salarié à la retraite. Il est également possible de débloquer dans certains cas.

Les cas de déblocage anticipé sont également sur ce lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31622

Dans le dossier d'accueil Mytek (sur notre extranet), vous pourrez choisir d'accéder au dispositif d'épargne salariale ou non. Il sera toujours possible de changer d'avis en nous contactant pour nous en faire part.

Chaque mois, lors de votre saisie de temps, vous aurez la possibilité d'effectuer un versement volontaire soit sur le PEE, soit sur le PER ou les 2 (issu de votre salaire net, cela viendra donc en déduction).

L'abondement étant pris sur votre facturation, votre salaire du mois évoluera en conséquence.